Departamento del Valle del Cauca Municipio de Restrepo Oficina ...

Alcaldía Municipal<br />

<strong>Restrepo</strong> - <strong>Valle</strong><br />

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS<br />

<strong>Departamento</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Valle</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Cauca</strong><br />

<strong>Municipio</strong> <strong>de</strong> <strong>Restrepo</strong><br />

<strong>Oficina</strong> De Control Interno<br />

CODIGO: R-56<br />

VERSIÓN: 01<br />

220.003.008<br />

PAGINA:1 DE 3<br />

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, En cumplimiento <strong>de</strong> las obligaciones<br />

adquiridas <strong>de</strong> acuerdo con el parágrafo 2 <strong><strong>de</strong>l</strong> artículo 51 <strong>de</strong> la Ley 142 <strong>de</strong> 1994,<br />

<strong>de</strong>bido a que el <strong>Municipio</strong> <strong>de</strong> <strong>Restrepo</strong> <strong>Valle</strong>, categoría 6 prestador directo <strong>de</strong><br />

servicios publico <strong>de</strong> alcantarillado.<br />

Es así, como se obrará en función tanto <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> la empresa y <strong><strong>de</strong>l</strong><br />

beneficio que efectivamente reciben los usuarios. Por tal razón esta obligada a<br />

informar a la Superinten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> Servicios Públicos las situaciones que pongan<br />

en peligro la viabilidad financiera , las fallas que encuentre en el sistema <strong>de</strong><br />

control interno y en general las apreciaciones <strong>de</strong> evaluación sobre el manejo <strong>de</strong> la<br />

empresa.<br />

Se presenta el siguiente informe <strong>de</strong> Auditoria o control interno correspondiente al<br />

periodo 2009, <strong>de</strong> conformidad a los requerimientos y lineamientos establecidos<br />

por la SSPD Ley 142/94, Ley 689/01, Resolución 20061300012295 <strong><strong>de</strong>l</strong> 2006, así<br />

como circulares y resoluciones emitidas por la SSPD y SUI con relación a reporte<br />

y calidad <strong>de</strong> la información <strong>de</strong> los servicios prestados y <strong>de</strong>más normas<br />

concordantes que regulan la actividad <strong><strong>de</strong>l</strong> prestador.<br />

1.1 Noveda<strong>de</strong>s.<br />

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL<br />

PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO<br />

Una <strong>de</strong> las funciones principales <strong><strong>de</strong>l</strong> Estado es la prestación <strong>de</strong> los Servicios<br />

Públicos Domiciliarios <strong>de</strong> Acueducto y Alcantarillado, Aseo, Recolección, Barrido y<br />

Disposición Final <strong>de</strong> los Residuos Sólidos.<br />

El Servicio <strong>de</strong> alcantarillado, es un servicio público, que <strong>de</strong>berá prestarse <strong>de</strong> una<br />

manera eficiente por empresas <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong> carácter Oficial, Privada o<br />

Mixto, o directamente por los <strong>Municipio</strong>s en los casos señalados por la Ley.<br />

La ley 142 <strong>de</strong> 1994, <strong>de</strong> servicios públicos domiciliarios, establece como<br />

parámetros para el manejo <strong><strong>de</strong>l</strong> sector y crea las comisiones reguladoras <strong>de</strong> cada<br />

Servicio público; y mediante la ley 286 <strong>de</strong> 1996, en su artículo segundo (2º),<br />

establece como plazo máximo a los entes territoriales para que antes <strong><strong>de</strong>l</strong> (3) <strong>de</strong><br />

enero <strong>de</strong> 1998, se hayan transformado las empresas <strong>de</strong> servicios públicos.<br />

“La voluntad <strong>de</strong> un pueblo hecha realidad. Todos por <strong>Restrepo</strong>”<br />

Carrera 11 No. 9-47<br />

Teléfonos 2521198-2522760-2521173<br />

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Alcaldía Municipal<br />

<strong>Restrepo</strong> - <strong>Valle</strong><br />

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS<br />

<strong>Departamento</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Valle</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Cauca</strong><br />

<strong>Municipio</strong> <strong>de</strong> <strong>Restrepo</strong><br />

<strong>Oficina</strong> De Control Interno<br />

CODIGO: R-56<br />

VERSIÓN: 01<br />

220.003.008<br />

PAGINA:2 DE 3<br />

Mediante acuerdo municipal numero 141 <strong><strong>de</strong>l</strong> 6 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1996 se crea la<br />

empresa <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong> aseo, alcantarillado, recolección y disposición<br />

final <strong>de</strong> basuras <strong>de</strong> igual manera en este acuerdo se dan faculta<strong>de</strong>s al alcal<strong>de</strong><br />

para expedir estatutos y efectuar operaciones administrativas, financieras y<br />

presupuestales necesarias y así mismo conformar la junta y elegir el personal<br />

encargado <strong>de</strong> la administración como una <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la alcaldía municipal.<br />

En cumplimiento <strong>de</strong> lo anterior directriz la alcal<strong>de</strong>sa municipal periodo 2008 -2011<br />

procedió a constituir la empresa <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong> alcantarillado, aseo,<br />

recolección y disposición final para el municipio <strong>de</strong> <strong>Restrepo</strong> valle, el 02 <strong>de</strong> febrero<br />

<strong><strong>de</strong>l</strong> 2009 mediante acto <strong>de</strong> asamblea dicha empresa quedo constituida con el<br />

nombre EMRESTREPO S.A .ESP con cámara <strong>de</strong> comercio y matricula mercantil<br />

No.41232-4 17 <strong>de</strong> febrero <strong><strong>de</strong>l</strong> 2009, se conforma la junta directiva mediante acto<br />

<strong>de</strong> posesión No. Del 3 <strong>de</strong> febrero <strong><strong>de</strong>l</strong> 2009 y el 08 <strong>de</strong> junio se posesiono el gerente<br />

general <strong>de</strong> la empresa mediante resolución No.001 <strong><strong>de</strong>l</strong> 2009 <strong>de</strong> la junta directiva.<br />

La empresa inicio operaciones el 01 <strong>de</strong> agosto <strong><strong>de</strong>l</strong> 2009 teniendo esta una<br />

estructura organizacional conformada por la asamblea general <strong>de</strong> accionistas,<br />

junta directiva, gerente general, oficina <strong>de</strong> control interno municipal, secretaria<br />

general, asesor jurídico, contador, subgerente técnico, y operarios. De los cuales<br />

el gerente y la secretaria general hacen parte <strong>de</strong> la planta <strong>de</strong> personal, los<br />

asesores contables y jurídicos tienen contrato por prestación <strong>de</strong> servicios<br />

profesionales, el subgerente y los 2 operarios se encuentran contratados por una<br />

cooperativa <strong>de</strong> trabajo asociado PROINSER.<br />

De igual manera la empresa empezó el proceso <strong>de</strong> inscripción al RUPS.<br />

Durante los meses <strong>de</strong> enero a julio la administración municipal asumió la<br />

prestación directa <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio <strong>de</strong> aseo y alcantarillado siendo la responsable la<br />

oficina <strong>de</strong> vías e infraestructura así como también es responsable <strong><strong>de</strong>l</strong> reporte <strong>de</strong><br />

la información al SUI y la operación técnica.<br />

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS (PGR)<br />

La empresa EMRESTREPO presenta un plan <strong>de</strong> gestión y resultados en el 2009<br />

proyectando la prestación <strong><strong>de</strong>l</strong> servicio 2010-2014.<br />

“La voluntad <strong>de</strong> un pueblo hecha realidad. Todos por <strong>Restrepo</strong>”<br />

Carrera 11 No. 9-47<br />

Teléfonos 2521198-2522760-2521173<br />

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Alcaldía Municipal<br />

<strong>Restrepo</strong> - <strong>Valle</strong><br />

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS<br />

<strong>Departamento</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Valle</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Cauca</strong><br />

<strong>Municipio</strong> <strong>de</strong> <strong>Restrepo</strong><br />

<strong>Oficina</strong> De Control Interno<br />

CODIGO: R-56<br />

VERSIÓN: 01<br />

220.003.008<br />

PAGINA:3 DE 3<br />

MANUAL DE FUNCIONES, COMPETENCIAS LABORALES Y<br />

PROCEDIMIENTOS<br />

La empresa EMRESTREPO cuenta con un manual <strong>de</strong> funciones competencias<br />

laborales aprobado por la junta directiva por acuerdo 003 <strong><strong>de</strong>l</strong> 5 <strong>de</strong> agosto <strong><strong>de</strong>l</strong><br />

2009 el manual <strong>de</strong> procedimientos se encuentra en proceso <strong>de</strong> elaboración.<br />

NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO DE REPORTE SUI<br />

La alcaldía cumple en su totalidad con los reportes <strong>de</strong> información para el periodo<br />

2009 en el sistema único <strong>de</strong> información SUI, la empresa EMRESTREPO se<br />

encuentra en esperada <strong>de</strong> la habilitación <strong><strong>de</strong>l</strong> RUPS para reporte al SUI.<br />

Fabián Andrés Castillo Sánchez<br />

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO<br />

Robín Germán Zapata<br />

GERENTE GENERAL EMPRESTREPO<br />

S.A ESP<br />

“La voluntad <strong>de</strong> un pueblo hecha realidad. Todos por <strong>Restrepo</strong>”<br />

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